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索引号 GZ000001/2019-00082 发文字号
发布机构 荔波县农工局 生成日期 2019-04-13 09:15:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 农业、林业、水利 是否有效 有效
2019年荔波县农村工作局部门预算及“三公”经费预算公开说明要求

第一部分目录

一、荔波县农村工作局部门概况

(一)荔波县农村工作局主要职能。

(二)荔波县农村工作局预算部门构成。

(三)荔波县农村工作局人员构成。

二、荔波县农村工作局部门预算公开报

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、荔波县农村工作局部门预算安排说

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)波县农村工作局部门机关运行经费说明。

(二)波县农村工作局部门国有资产占有使用情况。

(三)波县农村工作局部门政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)波县农村工作局部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

第二部分部门概况

、荔波县农村工作局部门概

(一)部门主要职能:一)部门主要职能:负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调;承担完善农村经营管理体制的责任;指导全县农业生产;承担农业产前、产中、产后一体化发展工作;承担农产品质量安全工作;负责全县农牧业、农机等专项资金的管理使用;依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;负责生猪定点屠宰厂(场)的规划、设置和审批;承担农业防灾减灾工作;管理农业和农村经济信息;指导农业科技创新和技术推广;负责农业农村人才队伍建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农业生态和农村能源有关工作;协调农业各产业和农村经济发展;组织和指导全县社会主义新农村建设;承办农业涉外事务;负责全县农业、农机、畜牧和渔政行政执法体系建设和法制宣传教育;贯彻落实畜禽屠宰相关法律法规,制定畜禽屠宰行业发展规划,负责畜禽屠宰行业统计,负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理和执法工作,组织开展监督检查、技术鉴定等工作。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:根据上述职责,县农村工作局内设有以下部门:

1、内设6个正股级行政机构:办公室,综合业务科,农业区划与产业信息科。政工科,政策法规科(行政许可科),计划财务科。

2、3个正科级事业机构:荔波县茶叶产业化发展办公室荔波县农业机械技术服务中心保留荔波县畜牧水产发展促进中心

3、2个副科级事业机构:荔波县农业综合执法大队荔波县动物卫生监督所

4、内设14个正股级事业机构:荔波县农产品质量安全监管站荔波县农产品质量安全检测站荔波县农业特色产业办公室荔波县新农村建设办公室荔波县糖蔗产业办公室荔波县农村能源环保办公室荔波县种子管理站荔波县农业技术推广站荔波县植保植检站荔波县果树蔬菜管理站荔波县土壤肥料(监测)管理站荔波县科技教育管理站荔波县农村合作经济经营管理站波县畜禽屠宰管理办公室

(三)部门人员构成:荔波县农村工作局内设6个正股级机构,县农村工作局机关行政编制11名。领导职数:局长1名,副局长3名,纪检组长1名、监察室主任1名(由同级正股级领导兼任),各内设机构配备正职或副职1名。机关工勤编制4名,人员纳入财政全额预算管理。人员编制人126,其中:行政编制9人,行政工勤4人,事业编制112人,实有在职126,退休76人,遗属人员15人。

第三部分部门预算公开报表

二、荔波县农村工作局部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。


见附表:2019年荔波县农村工作局预算“三公”经费预算公开表(表1-8)





第四部分预算安排说明

三、农村工作局预算安排说明

(一)部门收支总表。

县农工局2019年年初预算收入合计4692.90万元,其中:2019年原一般公共预算拨款收入4692.90万元,与2018年度预算收入3126.6万元,同比增长1566.3万元。无事业收入、其他收入及上年结转。

2019年度安排预算支出4692.90万元,与2018年相比,增加了1566.3万元。其中:科学技术支出515.20万元,与上年没有可比性;社会保障和就业支出325.89万元,与上年相比增加了190.54万元;卫生健康支出58.08万元,与上年同比增加了1.38万元;节能环保支出230.00万元,农林水支出3416.68万元,比上年增加了814.75万元;住房保障支出147.05万元。

县农工局2019年部门预算收支总额较2018年的3126.6万元,增加1566.30万元,增长50.10%。主要原因是:2019年是我县脱贫攻坚的关键一年,从中央到地方无论是人力、物力还是财力都在加大投入力度。因此2019年的预算收入和支出也相应的增加了。

(二)部门收入总表。

县农工局2019年收入总额为4692.90万元,其中一般公共预算收入总额为4692.90万元,占部门预算总收入100%;无事业收入和其他收入。其中:科学技术支出515.20万元,占收入资金预算数的10.98%;社会保障和就业支出325.89万元,占收入资金预算数的6.94%;卫生健康支出58.08万元,占收入资金预算数的1.24%;节能环保支出230.00万元,占收入资金预算数的4.90%;农林水支出3416.68万元,占收入资金预算数的72.81%;住房保障支出147.05万元,占收入资金预算数的3.13%。县农工局2019年部门预算收入总额较2018年的3126.6万元,增加1566.30万元,增长50.10%。

(三)部门支出总表。

县农工局2019年预算支出总额4692.90万元,其中:基本支出1752.20万元,占支出总额的37.34%;项目支出2940.70万元,占支出总额的62.66%。2019年部门预算支出总额较2018年的3126.6万元,增加1566.30万元,增长50.10%,无事业单位经营支出和其他支出。

支出增减情况:科学技术支出515.20万元,较上年0万元,增加515.20万元,主要原因是该类为今年新增;社会保障和就业支出325.89万元,较上年324.66万元,增加1.23万元,主要原因是工资基数增加,预算资金随增长;医疗卫生与计划生育支出58.08万元,较上年56.69万元,增加1.13万元,主要原因是工资基数增加,预算资金随增长;节能环保支出230.00万元,较上年增加230.00万元;农林水支出3416.68万元,较上年2416.93,增加954.75万元,主要原因为新增统计监测与信息服务500万元、其他农业支出增加332.50万元、农产品加工与促销30万元以及其他支出有所增加。住房保障支出147.05万元,较上年143.32万元,增加3.73万元,主要原因工资基数增加,住房公积金随增长。

基本支出1752.20万元,较上年1726.68万元,增加23.52万元,增加原因为新进人员和调资等。项目支出2940.70万元,较上年1397.90万元,增加1542.80万元,主要原因为争取上年补助资金较上年有所增长,无事业经营支出。

(四)财政拨款收支总表。

县农工局2019年一般公共预算财政拨款总收入为4692.90万元,其中:一般公共预算拨款收入4692.90万元,占财政拨款总收入的100%。与2018年相比,增加了1566.3万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出4692.90万元,其中:其中:科学技术支出515.20万元,占财政拨款支出的10.98%;社会保障和就业支出325.89万元,占财政拨款支出的6.94%;卫生健康支出58.08万元,占财政拨款支出的1.24%;节能环保支出230.00万元,占财政拨款支出的4.90%;农林水支出3416.68万元,占财政拨款支出的72.81%;住房保障支出147.05万元,占财政拨款支出的3.13%。

(五)一般公共预算支出表。

县农工局2019年公共预算支出总额为4692.90万元。其中:

其中:基本支出1752.20万元,占支出总额的37.34%;项目支出2940.70万元,占支出总额的62.66%。基本支出中:机关事业单位基本养老保险缴费支出175.06万元,其他行政事业单位离退休支出139.81万元,财政对失业保险基金的补助3.60万元,财政对工伤保险基金的补助3.59万元,财政对生育保险基金的补助3.84万元;行政单位医疗16.94万元,事业单位医疗40.11万元;农林水行政运行437.05万元,事业运行785.15万元,住房公积金147.05万元。

(2)项目支出2940.70万元,其中:其他科学技术支出515.20万元;行政单位医疗1.02万元;节能环保支出230.00万元;农林水事业运行8.64万元,科技转化与推广服务498.00万元,病虫害控制96.00万元,农产品质量安全487.34万元,执法监管19.00万元, 统计监测与信息服务500.00万元,防灾救灾50.00万元,农业结构调整补贴15万元,农业组织化与产业化经营40万元,农产品加工与促销30.00万元,农业资源保护修复与利用53万元,其他农业支出357.50万元,农村基础设施建设40万元。

(六)一般公共预算基本支出表。

县农工局2019年一般公共预算基本支出1752.20万。其中:人员经费1629.32万元,占一般公共预算基本支出的92.99%;公用经费122.88万元,占一般公共预算基本支出的7.01%;人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资和福利支出1478.23万元,占人员经费的90.73%;对个人和家庭的补助支出151.01万元,占人员经费的9.27%;公用经费主要是商品和服务支出,其中:商品和服务支出122.88万元,占公用经费的100%。无资本性支出。

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表。

  农工局2019年一般公共预算“三公经费支出为10万元,同上年保持一致,无增减变化。其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费6万元。与2018年相比无增减变化。农工局因公出国(境)费公务用车购置经费均实行总额控制,年初未分配,年度执行中根据实际情况,按照程序审批后分配到具体部门。2019年度“三公”经费支出占公共财政预算数支出的比重为0.21%。

    (八)政府性基金预算支出表。

县农工局2019年安排政府性基金预算支出21.48万元,2018年无政府性基金预算支出,所以没有可比性。

第五部分其他重要事项说明

四、其他重要事项说明(必须说明)

1.机关运行经费说明。

农工局2019年机关运行经费预算为122.88万元,较2018年经费预算124.51万元减少1.63万元,主要原因为2018年公用经费及各项目工作经费压缩。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

2.政府采购情况。

农工局2019本单位未安排政府采购项目。

3. 国有资产占有使用情况。

农工局截止2019,国有资产总额为2854.28万元,2018年度2915.52万元,减少了61.24万元;其中:流动资产为2135.70万元,比上年度2191.38万元,减少了55.68万元;固定资产为718.58万元。比上年度724.14万元,减少了5.56万元。减少原因为,2019年我局有3辆小车达到了处置年限,虽然通过政府采购新增了2辆新车,但在资产报表上总资产依然比上年度减少。

4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的项目27个,涉及财政拨款预算4569.50万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目27个,涉及财政拨款预算4569.50万元。项目100%纳入绩效考评。因2018年度年初预算时项目还没执行绩效目标管理,所以与2018年没有可比性。目前所有预算项目都已通过财政扶贫资金动态监控平台进行了绩效目标管理。

5.项目支出安排情况说明

农工局2019项目支出预算2940.70元,是用于行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中:农业发展项目经费2154.48元,占项目预算支出的73.26%;科学技术支出515.20万元,占项目预算支出的17.52%;节能环保支出230.00万元,占项目预算支出的7.82%;卫生健康支出1.02元,占项目预算支出的0.03%;农村基础设施建设40万元,占项目预算支出的1.36%。按照项目使用预算资金。

6.专有名词解释。

1公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2)机关运行经费支出:指应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

3)部门公开的政府采购金额的计算口径为:2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并应与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

4)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指财政厅开展农业综合开发项目评审方面的支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件1-8:荔波县农村工作局2019年部门预算“三公”经费预算公开表

2019年荔波县农村工作局预算及“三公”经费预算信息公开.xls