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索引号 GZ000001/2019-00074 发文字号
发布机构 荔波县国土局 生成日期 2019-04-13 18:46:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
2019年荔波县自然资源局部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分目录

一、荔波县国土资源局部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算部门构成。

(三)部门人员构成。

二、荔波县国土资源局部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算三公经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

三、荔波县国土资源局部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算三公经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

(一)荔波县国土资源局机关运行经费说明。

(二)荔波县国土资源局国有资产占有使用情况。

(三)荔波县国土资源局政府采购情况。

(四)部门预算绩效说明。

(五)荔波县国土资源局部门项目支出安排说明。

(六)部分专有名词解释。

第二部分部门概况

一、荔波县国土资源局部门概况

(一)部门主要职能:贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策,对土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规的贯彻执行,实施监督检查,查处违反土地、矿产、测绘管理的违法案件。根据有关法律规定,结合本县实际,拟定并组织实施土地、矿产、测绘管理的规范性文件。依法征收和收缴土地、矿产、测绘法律规定规定的各项规费、价款。承办省、州国土资源部门及县人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成:根据上述职能,荔波县国土资源局设有以下职能科室,综合科、资源环境科、执法监察科、规划科、地籍与测绘管理科、矿权管理科、用地管理科、行政许可科、执法监察大队、荔波县土地开发整理复垦中心、荔波县土地资源储备交易中心、荔波县不动产登记事务中心、荔波县地质灾害应急中心、各乡(镇、街道)国土资源所。

(三)、部门人员构成:核定行政编制11名根据荔编办通201862018年3月调剂1名行政编制到县委巡察办和县委巡察组使用。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长1名已撤销,不动产登记局局长1名(由县国土资源局分管副局长兼任),监察室主任1名(由同级正股级领导兼任),各科配备正职或副职1名,非领导职数按有关规定和程序报批机关工勤编制2名。人员纳入财政全额预算管理。核定事业编制91根据荔编办通〔2017〕8号文件,收我局10个编制作为流动管理编制)。目前我局在编在岗87,退休20

第三部分部门预算公开报表

二、荔波县国土资源局部门预算公开报表(见附件)

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

第四部分预算安排说明

三、荔波县国土资源局部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2019年荔波县国土资源局预算收入11,899,884.13元,其中一般公共预算收入11,899,884.13元,其他收入预算为零,收入预算总计11,899,884.13元。预算支出11,899,884.13元,其中社会保障和就业支出1,469,597.16元,卫生健康支出371,473.92元,自然资源海洋气象等支出9,154,951.47元,住房保障支出903,861.48元。

2018年荔波县国土资源局预算收入19,982,180.36元,2019年预算收入较上年减少8,082,296.23元,下降40.44%,原因是2019年预算项目支付较上年减少7,985,900.00元。

(二)部门收入总体情况

2019年县国土资源局收入预算总计11,899,884.13元,其中:其中社会保障和就业收入1,469,597.16元,占预算收入的12.35%;卫生健康生育收入371,473.92元,占预算收入的3.12%;自然资源海洋气象等收入9,154,951.47元,占预算收入的76.93%;住房保障收入903,861.48元,占预算收入的7.60%。

2019年县国土资源局支出预算总计11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出预算总数的96.32%;项目支出437,200.00元,占支出预算总数的3.68%。2019年自然资源海洋气象等收入较上年国土海洋气象等收入17,297,554.04元减少8,142,602.57元。

(三)部门支出总体情况

1.2019年县国土资源局支出预算总计11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出预算总数的96.32%;项目支出437,200.00元,占支出预算总数的3.68%。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034,316.72元,占支出预算总数的8.69%;其他行政事业单位离退休支出381,360.00元,占支出预算总数的3.20%;财政对失业保险基金的补助9,264.36元,占支出预算总数的0.07%;财政对工伤保险基金的补助20,475.24元,占支出预算总数的0.17%;财政对生育保险基金的补助23,940.84元,占支出预算总数的0.20%;行政事业单位医疗371,473.92元,占支出预算总数3.12%;行政运行5,336,918.2元,占支出预算总数的44.85%;其他自然资源事务支出1,050,000.00元,占支出预算总数的8.82%;地质矿产资源利用与保护320,000.00元,占支出预算总数的2.69%;行政运行75000元,占支出预算总数的0.63%;住房公积金883,476.00元,占支出预算总数的0.44%。

项目支出主要是地质灾害防治工作经费支出,具体为地质矿产资源利用与保护支出437,200.00元,占支出预算总数的3.68%。

2.2019年县国土资源基本支出预算总计11,462,684.13元,机关工资福利支出8,619,496.00元,机关商品和服务支出2,168,263.12元,对事业单位经营性补助273525.45元,对个人和家庭的补助401400元。较2018年度基本支出减少96,396.23元,人数与上年度持平。

3.2019年度基本支出预算11,462,684.13元,占支出预算总数的96.32%,项目支出预算437,200.00元占支出预算总数的3.68%。基本支出较上年减少96,396.23元,项目支出减少7,985,900.00元。

(四)财政拨款收支总体情况

2019年荔波县国土资源局预算总收入11,899,884.13元,其中一般公共预算收入11,899,884.13元,占财政预算总收入的100%,政府性基金收入预算为零。财政拨款支出预算11,899,884.13元,其中社会保障和就业支出1,469,597.16元,占预算支出的12.35%;卫生健康生育收入371,473.92元,占预算收入的3.12%;自然资源海洋气象等收入9,154,951.47元,占预算收入的76.93%;住房保障收入903,861.48元,占预算收入的7.60%。

 2019年财政拨款预算总收入11,899,884.13元,2018年财政拨款预算总收入19,982,180.36元。财政拨款预算收入下降40.44%,原因是2019年预算专项转移支付中国土整治支出较上年减少7,985,900.00元。2019年自然资源海洋气象等收入较上年国土海洋气象等收入17,297,554.04元减少8,142,602.57元。

(五)一般公共预算支出情况

2019年县国土资源局支出预算总计11,899,884.13元,其中基本支出11,462,684.13元,占支出预算总数的96.32%;项目支出437,200.00元,占支出预算总数的3.68%。基本支出主要是人员经费及用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出1,034,316.72元,占支出预算总数的8.69%;其他行政事业单位离退休支出381,360.00元,占支出预算总数的3.20%;财政对失业保险基金的补助9,264.36元,占支出预算总数的0.07%;财政对工伤保险基金的补助20,475.24元,占支出预算总数的0.17%;财政对生育保险基金的补助23,940.84元,占支出预算总数的0.20%;行政事业单位医疗371,473.92元,占支出预算总数的3.12%;行政运行5,336,918.2元,占支出预算总数的44.85%;其他自然资源事务支出1,050,000.00元,占支出预算总数的8.82%;地质矿产资源利用与保护320,000.00元,占支出预算总数的2.69%;行政运行75000元,占支出预算总数的0.63%;住房公积金883,476.00元,占支出预算总数的0.44%。

项目支出主要是地质灾害防治工作经费支出,具体为地质矿产资源利用与保护支出437,200.00元,占支出预算总数的3.68%。

(六)一般公共预算基本支出情况

荔波县国土资源局2019年度一般公共预算基本支出总计11,462,684.00元。其中机关工资福利支出8,619,496元,占一般公共预算基本支出总数的75.20%,主要包含基本工资奖金津补贴支出6,214,663.00元;社会保障缴费支出1,500,971.08元;住房公积金支出903,861.48元。机关商品和服务支出2,168,263.04元,占一般公共预算基本支出总数的94.11%,主要包含办公经费支出923,943.12元;会议费支出15,000.00元;培训费30,000.00元;委托业务费1060,000.00元;公务接待费40,000.00元;公务用车运行维护费60,000.00元;维修(护)费8,000.00元;其他商品和服务支出31,320.00元。机关对个人和家庭的补助支出401,400.00元,占一般公共预算基本支出总数的3.50%,主要包含退休费381,360.00元;生活补助19,800.00元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

荔波县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费支出共计100,000.00元,占公共财政预算支出的0.84%,较上年减少了40,000.00元,下降28.57%,原因是2018年度公用经费压缩,其中,因公出国(境)费预算为零,与上年相同;公务接待费支出预算40,000.00元,占公共财政预算支出的0.34%,较上年下降了42.85%,原因是2018年度公用经费压缩;公务车运行维护费预算支出60,000.00元,占公共财政预算支出的0.50%,较上年减少了10,000.00元,较上年下降了14.29%,公务车购置费预算为零。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年荔波县国土资源局政府性基金预算支出为零。

四、其他重要事项说明(必须说明)

1.荔波国土资源局2019年机关运行经费预算为490,680.00元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、接待费、公务车运行及维护费等。

2.政府采购情况。

2019年荔波县国土资源局未安排政府采购项目。

3. 国有资产占有使用情况。

2019年荔波县国土资源局公务车保有3辆,固定资产总价674,200.00元,有申报车辆处置。

  4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的项目7个,涉及财政拨款预算188.22万元。

5.项目支出安排情况说明

2019年荔波县国土资源局项目预算支出主要是地质矿产资源利用与保护支出,具体为地质灾害防治工作经费支出437,200.00元,占一般公共预算支出总数的3.68%。

6.专有名词解释。

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10地质灾害防治指反映地质灾害防治项目支出

11地质矿产资源利用与保护:指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出

12)土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

13)土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

附件:2019年荔波县自然资源局部门预算及“三公”经费预算信息公开表(表1-表8).xls